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反舞弊 倡廉潔 守住合規底線建內控 促經營 助力企業發展
調查處理

1.審計監察部接到舉報后,應逐件如實記錄,根據舉報案件的重要性緊急性程度以及審計人力的情況作出適當安排。必要時將調查情況或進展告知舉報人。舉報人未署真實姓名、地址,無法告知的,不作告知。


2.審計監察部應當實行回避制度。受理舉報的工作人員與被舉報人是近親屬或有利害關系,可能影響案件客觀、公正處理的,有關人員必須回避。違反規定的,應按《員工手冊》規定上進行處分。


3.關于舉報接收和舉報案件查處,應當嚴格遵守下列保密規定:受理當面舉報應當在能夠保密的場所進行,專人接談,無關人員不得旁聽和詢問。對違反上述規定的審計人員,應當視情節輕重按《員工手冊》規定,給予處分。


4.審計監察部在查處舞弊案件時,根據事實有權給出處理意見,并要求按《員工手冊》規定對涉嫌違規人員進行處理,對涉嫌違法的,依法移交公安機關處理。


5.對涉嫌行賄的供應商、合作伙伴以及個人,審計監察部有權視情況提出終止合作,剔除合格供應商名冊,同時按照簽訂的相關合作協議等對供應商、合作伙伴以及個人要求賠償等處罰。

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